Per emettere una nota di credito relativa a una fattura occorre innanzi tutto aprire l’Elenco delle Fatture clienti e memorizzare il numero della fattura cui farà riferimento la nota di credito.
Il procedimento di emissione di una nota di credito è semplice:
- la numerazione è progressiva ed automatica ma all’occorrenza può essere numerata manualmente
- anche la data è automatica e corrispondente a quella dell’emissione della nota di credito
- cliccando su “Cerca” si seleziona il cliente dall’elenco
- si inseriscono il numero e l’anno della fattura di riferimento
- per creare le righe di dettaglio della nota di credito si può selezionare una voce dall’elenco degli articoli preconfigurati, oppure si può creare una nuova voce cliccando su “Riga fattura libera”
- salvando e confermando i dati si visualizza l’anteprima della nota di credito, che si può stampare, trasmettere elettronicamente, modificare o stampare.
Cliccando su “Stampa” si aprirà il file di anteprima in una nuova pagina, e lo si potrà salvare o stampare.
