Ogni trimestre deve essere prodotto e inviato il file XML per la comunicazione liquidazione IVA.
KeyContabilità ti permette di generare il file automaticamente, senza bisogno di inserimento manuale di dati.
Nel caso in cui la Comunicazione Iva (LIPE) viene inviata da un intermediario è necessario inserire il Codice Fiscale dell’intermediario nei “Dati per dichiarativi“.
Occorre andare su Archivi aziendali specifici > Dati anagrafici azienda e parametri generali.
Modifica > Dati fiscali
Qui occorre inserire il codice fiscale dell’intermediario e scegliere “2=dati predisposti dall’intermediario“.
Nel caso in cui è l’azienda stessa ad inviare la LIPE occorre indicare il codice fiscale dell’azienda e scegliere “1=dati predisposti dal contribuente“.
Una volta volta effettuate queste operazioni preliminari si può procedere con la LIPE vera e propria.
Dalla schermata principale del software:
- Espandi il menù a tendina “Chiusure“;
- Seleziona la voce “Procedura guidata chiusura periodi“;
Nella pagina che si apre:
- Seleziona il mese finale del trimestre per cui devi generare il file;
- Seleziona la scheda “Obbligatori mensili“;
- Clicca su “Esegui” in corrispondenza alla voce “Comunicazione trimestrale liquidazione IVA“;
Si aprirà una finestra di conferma, clicca su “Sì” per proseguire.
Dovrai verificare (come spiegato nelle guide precedenti) i vari campi precompilati in automatico ed eventualmente modificare manualmente alcuni valori.
- Inserisci il credito anno precedente (se necessario);
- Inserisci i crediti d’imposta (se necessario);
- Clicca su “Produci file XML e riepilogo“;
Salva il file sul tuo computer. Il file è un archivio .zip contenente il file XML che dovrà essere inviato all’agenzia delle entrate. Estrai quindi l’archivio.
Per controllare ed inviare telematicamente il file XML della comunicazione liquidazione IVA firmato digitalmente sarà necessario recarsi sul Portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione Comunicazioni IVA del programma Fatture e Corrispettivi.
