Per predisporre un soggetto ad effettuare pagamenti di tipo PagoPA occorre indicarlo nelle Condizioni dell’Anagrafica.
In questo modo quando viene caricato un file CBI, in automatico il programma registra un movimento di costo che utilizza il costo inserito nelle condizioni.
Per selezionare questa tipologia di pagamento occorre andare sull’Anagrafica > Condizioni > Dettaglio > Indicare il “Termine di pagamento” PAGOPA / CBILL > Selezionare e Salvare.
N.B. La condizione del fornitore deve essere di tipo “Fornitori altri (FX)”.
